問(wèn)題已解決

2018年甲公司所得稅稅率為25%，利潤(rùn)總額1600萬(wàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額，用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異要求填空，12017年12月新購(gòu)入固定資產(chǎn)成本200萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用十年無(wú)殘址會(huì)計(jì)上安雙倍余額遞減法計(jì)算折舊稅收處理安直線法計(jì)提折舊賬面價(jià)值括號(hào)一多少萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)括號(hào)

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/16 10:32
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，解答如下 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=200-200*2/10=160 固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=200-200/10=180 產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異20萬(wàn)元
2022 06/16 10:35
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