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17年12月,新購入固定資產(chǎn)成本￥2,000,000預(yù)計使用10年無殘值。會計上按雙倍余額遞減法計提折舊,稅收處理按直線法計提折舊。賬面價值多少萬元計稅基礎(chǔ)多少萬元。會計: 暫時性差異20萬元 確認(rèn)什么5萬

84784970| 提問時間：2022 06/16 10:33
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師
您好，解答如下 固定資產(chǎn)賬面價值=200-200*2/10=160 固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=200-200/10=180 可抵扣暫時性差異20萬 遞延所得稅資產(chǎn)5萬
2022 06/16 10:36
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