問(wèn)題已解決

17年12月,新購(gòu)入固定資產(chǎn)成本￥2,000,000預(yù)計(jì)使用10年無(wú)殘值。會(huì)計(jì)上按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅收處理按直線法計(jì)提折舊。賬面價(jià)值多少萬(wàn)元計(jì)稅基礎(chǔ)多少萬(wàn)元。會(huì)計(jì): 暫時(shí)性差異20萬(wàn)元 確認(rèn)什么5萬(wàn)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/16 10:33
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，解答如下 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=200-200*2/10=160 固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=200-200/10=180 可抵扣暫時(shí)性差異20萬(wàn) 遞延所得稅資產(chǎn)5萬(wàn)
2022 06/16 10:36
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