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某商貿(mào)公司為小規(guī)模，在2021年5月份購入商品20萬元，取得增值稅專用發(fā)票20萬元，在同年六月份銷售商品20萬元，開具增值稅專用發(fā)票25萬元，問本公司在2021年第二季度應(yīng)繳增值稅稅款多少元？
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你好，這里的20萬，25萬，都是不含稅金額嗎？
2022 06/11 10:00
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9月15日，向乙公司銷售商品一批，開具的增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元
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甲公司為增值稅一般納稅人，2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1，10號，向子公司銷售商品一批，商品價款20萬元，開具增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額2.6萬元，款項尚未收到
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甲公司為增值稅一般納稅人，2021年4月銷售筆記本電腦取得收入880萬元(不含增值稅，下同)，提供設(shè)計服務(wù)取得收入300萬元，購入商品取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額為90萬元，購入生產(chǎn)設(shè)備一臺取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額為20萬元(既用于免稅項目又用于應(yīng)稅項目)，則當(dāng)月甲公司應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2021年8月1日，甲公司向乙公司銷售商品一批，開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價為100萬元，增值稅稅額為13萬元，商品成本為80萬元。該批商品已經(jīng)發(fā)出，甲公司以銀行存款代墊運雜費10萬元（不考慮增值稅）。假定不考慮其他因素，則甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售商品收入的金額為（）萬元。A20B100C110D113
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應(yīng)收賬款的核算例:甲公司為增值稅一般納稅人，2021年9月1日銷售A商品500件給乙公司并開具增值稅專用發(fā)票，每件商品的標(biāo)價為200元(不含增值稅)，A商品適用的增值稅稅率為13%，在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/20N/30，計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅;當(dāng)日A商品發(fā)出，客戶收到商品并驗收入庫。甲公司基于對乙公司的了解，預(yù)計客戶20日內(nèi)付款的概率為90%20天后付款的概率為10%。2021年9月18日，收到客戶貨款。(2)9月18日，收到貨款:
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 15小時前
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