問題已解決

請(qǐng)問老師，公司租房用做員工宿舍計(jì)入應(yīng)付職工薪酬職工福利，取得專票已勾選認(rèn)證，現(xiàn)在將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 這樣做分錄對(duì)嗎？

84785046| 提問時(shí)間：2022 05/20 11:26
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該是，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/20 11:28
84785046
2022 05/20 11:36
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目在借方的話表示什么意思？
辜老師
2022 05/20 11:39
就是會(huì)增加應(yīng)交增值稅的
84785046
2022 05/20 14:25
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后是不是還要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，下個(gè)月征期內(nèi)進(jìn)行繳稅？
辜老師
2022 05/20 14:40
是的，月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
84785046
2022 05/20 14:45
如果公司有留抵或者本月沒發(fā)生業(yè)務(wù)不交增值稅也不結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這種情況進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理？
辜老師
2022 05/20 14:46
那你這個(gè)轉(zhuǎn)出金額會(huì)抵減留底進(jìn)項(xiàng)稅的
84785046
2022 05/20 14:50
老師那抵減留抵進(jìn)項(xiàng)稅這一步分錄怎么寫呢？
辜老師
2022 05/20 15:01
你留底進(jìn)項(xiàng)稅在什么科目里面
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