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實(shí)務(wù)
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老師，收到增值稅留底退稅款怎么做賬了，申報(bào)表怎么填？
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 05/16 09:18
84785017 
2022 05/16 09:20
這樣做玩應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方不是有余額嗎？怎么結(jié)賬這個(gè)余額了？
郭老師 
2022 05/16 09:21
你好，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面，然后在附表二二十二行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫。
郭老師
2022 05/16 09:21
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅的話，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785017
2022 05/16 09:25
22行填留抵退的金額嗎？
郭老師
2022 05/16 09:27
你好，對的是的，是這么做的。
84785017
2022 05/16 09:28
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 05/16 09:29
不用客氣，工作愉快
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