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老師，去年暫估了一筆費用，借管理費用，貸應付賬款。沒有發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了。那應付賬款這個科目怎么處理呢？
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2022年調(diào)賬 借：應付賬款 貸：利潤分配 應付賬款就沖銷了
2022 05/13 23:17
84785034 
2022 05/13 23:50
老師，如果這筆錢我們付了。是不是我就不用寫這筆分錄了？
秦楓老師 
2022 05/13 23:53
你是說錢付了 發(fā)票沒來 直接調(diào)表調(diào)增即可
84785034
2022 05/14 07:56
老師，如果這筆費用我掛的是其他應付款－老板。老板墊付的?？梢詥幔?/div>
秦楓老師
2022 05/14 08:09
性質(zhì)一樣 其他應付款可以的
84785034
2022 05/14 12:41
那如果掛其他應付款，是不是就可以只在匯算的時候調(diào)增。不做未分配利潤這筆分錄了?？梢杂勉y行存款沖其他應付款
秦楓老師
2022 05/14 13:37
是的 不論你掛了應付還是其他應付 發(fā)票來不了 直接匯算增加 后期你資金有錢了 歸還老板沖銷其他應付款就可以了
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沒有發(fā)票暫估的費用，我是如下操作
2021年
借:管理費用
貸:應付賬款～暫估
到2022年匯算清繳沒有發(fā)票已經(jīng)納稅調(diào)增，那么賬目處理上貸方應付賬款～暫估這個數(shù)據(jù)怎么沖掉呢？
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去年暫估成本2萬，今年沒有這個發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，賬務怎么處理，去年賬是借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
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老師，去年暫估的成本，今年發(fā)票確定沒有了，匯算清繳調(diào)增，那我賬上暫估的應付賬款怎么沖
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老師，去年12月份人為暫估了一筆費用，借：管理費用——其他，貸：應付賬款——暫估款，今年匯算已調(diào)整，賬上該怎么處理？
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去年暫估了一筆管理費用，分錄 借:管理費用40萬，貸:應付賬款40萬，今年暫估的發(fā)票只能回來20萬，剩下的20萬做調(diào)增，匯算清繳交稅，分錄要怎么做？
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