問(wèn)題已解決

去年暫估了一筆管理費(fèi)用，分錄 借:管理費(fèi)用40萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款40萬(wàn)，今年暫估的發(fā)票只能回來(lái)20萬(wàn)，剩下的20萬(wàn)做調(diào)增，匯算清繳交稅，分錄要怎么做？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 09:14
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
曉寧老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，已經(jīng)調(diào)增了是嗎？
2022 03/23 09:15
84785023
2022 03/23 09:17
目前還沒(méi)有，還沒(méi)做匯算
曉寧老師
2022 03/23 09:17
您好，如果還沒(méi)做，如果確定回不來(lái)票了。那就把他沖回去。按沖平之后的數(shù)據(jù)報(bào)表
84785023
2022 03/23 09:18
去年做的暫估，今年沖回去匯算做調(diào)增的話(huà)分錄要怎么寫(xiě)？
曉寧老師
2022 03/23 09:25
你好，沖銷(xiāo)暫估是這樣做分錄 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~