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去年暫估了一筆管理費(fèi)用，分錄 借:管理費(fèi)用40萬，貸:應(yīng)付賬款40萬，今年暫估的發(fā)票只能回來20萬，剩下的20萬做調(diào)增，匯算清繳交稅，分錄要怎么做？
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您好，已經(jīng)調(diào)增了是嗎？
2022 03/23 09:15
84785023 
2022 03/23 09:17
目前還沒有，還沒做匯算
曉寧老師 
2022 03/23 09:17
您好，如果還沒做，如果確定回不來票了。那就把他沖回去。按沖平之后的數(shù)據(jù)報表
84785023
2022 03/23 09:18
去年做的暫估，今年沖回去匯算做調(diào)增的話分錄要怎么寫？
曉寧老師
2022 03/23 09:25
你好，沖銷暫估是這樣做分錄
借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
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