問(wèn)題已解決

老師您好，我們單位去年暫估了20萬(wàn)獎(jiǎng)金，做的分錄是，借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)20萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款--暫估20萬(wàn)，今年發(fā)了20萬(wàn)獎(jiǎng)金，做的分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--獎(jiǎng)金、津貼20萬(wàn)，貸：銀行存款20萬(wàn)。這樣做分錄是不是有問(wèn)題，暫估的獎(jiǎng)金可以暫估到應(yīng)付賬款科目嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 17:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 對(duì)的； 你 科目不對(duì)；? ?要走應(yīng)付職工薪酬科目去做? ?
2023 05/18 17:35
84784953
2023 05/18 17:37
但是這是去年做的賬，我直接可以改賬嗎
84784953
2023 05/18 17:42
并且，獎(jiǎng)金可以放到福利費(fèi)里面嗎
meizi老師
2023 05/18 17:47
你好；? ?是的； 可以調(diào)整的； 你管理費(fèi)用 科目是對(duì)的； 直接做；? 借 應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬??
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