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老師去年暫估的費(fèi)用：借; 管理費(fèi)用-暫估4 2貸：應(yīng)付賬款42萬 今年：1、管理費(fèi)用 -暫估 負(fù)42 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ，開回來了20萬分錄：2、 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20萬 貸：銀行存款 20萬 還剩22萬沒開，要交5500的企業(yè)稅，分錄怎么做？22萬沒開的分錄又怎么做？，上面做的分錄對(duì)不對(duì)啊

84784978| 提問時(shí)間：2022 05/24 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一個(gè)分錄修改一下，借應(yīng)付賬款暫估貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)42萬，然后第二個(gè)分錄，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20萬，貸銀行存款20萬 然后在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫帳載金額22萬 繳納的所得稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022 05/24 10:58
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