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去年有一筆暫估成本20萬，票一直沒有收回來，今年匯算清繳要調(diào)出來，怎么做分錄呢
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您好，票以后會來嗎，只是匯算清繳之前不來需要納稅調(diào)整的
2019 05/09 12:05
84784986 
2019 05/09 12:08
以后不會收到了
84784986
2019 05/09 12:09
匯算清繳納稅調(diào)增，18年財務(wù)報表需要改嗎
文老師 
2019 05/09 12:26
您好，財務(wù)報表是不需要改的
84784986
2019 05/09 12:28
那我賬務(wù)上怎么處理呢
文老師
2019 05/09 12:34
您好，這賬上不需要賬務(wù)處理的
84784986
2019 05/09 12:35
好的，那應(yīng)付那就一直掛著一筆暫估了
文老師
2019 05/09 12:38
應(yīng)該來說這筆款實際您應(yīng)該已經(jīng)支付了吧
84784986
2019 05/09 12:39
沒支付，之前的分錄是借成本貸應(yīng)付
文老師
2019 05/09 12:47
那您實際需要支付嗎
84784986
2019 05/09 14:04
不支付
84784986
2019 05/09 14:45
成本調(diào)增體現(xiàn)在匯算清繳報表里的哪塊
文老師
2019 05/09 15:35
沒有發(fā)票的是納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除項目里面的其他里面
84784986
2019 05/09 15:39
那一般企業(yè)成本明細(xì)表里要調(diào)增的這20萬要填進(jìn)去是嗎
84784986
2019 05/09 15:39
按利潤表的數(shù)據(jù)填？
文老師
2019 05/09 15:40
成本明細(xì)表根據(jù)您帳上數(shù)據(jù)
84784986
2019 05/09 15:41
我這邊費(fèi)用不支付了，19年怎么修改這筆呢，會計分錄怎么寫
84784986
2019 05/09 15:42
18年是借成本貸應(yīng)付
文老師
2019 05/09 15:45
其實這就是之前暫估的，不是收到貨沒有到發(fā)票對那種是吧，這樣的花，可以把原來對那筆沖了，借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)
84784986
2019 05/09 15:47
通過以前年度損益調(diào)整科目，會影響18年末的財務(wù)報表數(shù)據(jù)嗎？
文老師
2019 05/09 20:18
不影響2018年度的報表的數(shù)據(jù)的
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