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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年沒有會(huì)計(jì)上沒有做暫估，今年匯算前拿回來了成本票，會(huì)計(jì)上如何做分錄呢
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你好，匯算清交你調(diào)減了嗎？
2022 06/06 15:39
84785013 
2022 06/06 15:40
調(diào)了的，然后還有一點(diǎn)利潤交了所得稅
郭老師 
2022 06/06 15:43
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款做這個(gè)。
84785013
2022 06/06 15:44
那首先是不是要先把發(fā)票入賬，然后再做你說的這個(gè)分錄呢
郭老師
2022 06/06 15:45
不用的，你已經(jīng)調(diào)解了，這個(gè)賬務(wù)處理做到今年用上面的分錄來做就可以，這個(gè)就是做發(fā)票的。
84785013
2022 06/06 15:47
那如果是未付款貸方就做應(yīng)付賬款，借利潤分配-未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)賬，貸應(yīng)付賬款對嗎？
郭老師
2022 06/06 15:48
可以的可以這么做的。
84785013
2022 06/06 15:49
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/06 15:50
不用客氣，工作順利
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