問(wèn)題已解決

老師，去年暫估了42萬(wàn)的票，今年匯算清繳之前已經(jīng)開(kāi)回來(lái)了20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳調(diào)增是調(diào)那個(gè)數(shù)字了

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 09:42
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莫老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估的成本匯算清繳之前來(lái)不了發(fā)票的部分，匯算清繳要調(diào)增
2022 05/10 09:43
84784978
2022 05/10 09:51
那怎么做賬了，今年開(kāi)回來(lái)的20萬(wàn)，去年暫估的分錄是借：管理費(fèi)用-暫估42貸：應(yīng)付賬款-暫估42
莫老師
2022 05/10 10:21
回來(lái)的，按正確的方式做，然后沖回暫估的就可以了
84784978
2022 05/10 15:42
那就是借：1、管理費(fèi)用 -暫估 負(fù)42 貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)42 ，2、 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)20萬(wàn) 貸：銀行存款 20萬(wàn) 3、借：管理費(fèi)用-暫估22萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估22萬(wàn)，然后這22萬(wàn)匯算清繳交企業(yè)稅
莫老師
2022 05/10 16:26
是的，你理解的都正確。
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