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問(wèn)題已解決
比如購(gòu)進(jìn)貨物 借：庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)付賬款113 月末 無(wú)銷項(xiàng) 做月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借 未交增值稅 貸 ：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交多交增值稅 還是 貸：未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 分錄應(yīng)該怎么寫
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你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅放到這個(gè)科目。
2022 05/13 12:24
84784956 
2022 05/13 12:25
這個(gè)為什么結(jié)轉(zhuǎn)多交增值稅科目里 對(duì)嗎？不太明白
郭老師 
2022 05/13 12:28
轉(zhuǎn)出多交這個(gè)，現(xiàn)在不用直接用轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
郭老師
2022 05/13 12:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784956
2022 05/13 12:30
月末，將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交稅費(fèi)為：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
上面這一步需要寫嗎？為什么有的會(huì)計(jì)月末結(jié)轉(zhuǎn)直接記
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784956
2022 05/13 12:33
沒(méi)有銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
這步分錄需要寫嗎
郭老師
2022 05/13 12:35
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)是不需要交稅的，有留底的
郭老師
2022 05/13 12:35
不用做，沒(méi)有的就不用管。
84784956
2022 05/13 12:35
那請(qǐng)教問(wèn)一下只有進(jìn)項(xiàng)稅額 無(wú)銷項(xiàng)稅額的分錄怎么寫
84784956
2022 05/13 12:37
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2022 05/13 12:38
是的是的，是這么做的，也可以只做第一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示，劉迪。
84784956
2022 05/13 12:38
無(wú)銷項(xiàng)是不是這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄
郭老師
2022 05/13 12:38
是的，是這么做的，是這么理解的。
84784956
2022 05/13 12:40
是圖上這意思嗎？第二部可以不做了
郭老師
2022 05/13 12:42
哦可以的，可以這么做的。
84784956
2022 05/13 12:43
那外貿(mào)企業(yè)出口退稅部分需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 05/13 12:47
你好，出口退稅需要結(jié)轉(zhuǎn)的也是結(jié)轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，有余額。
84784956
2022 05/13 12:48
一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 有關(guān)系嗎
郭老師
2022 05/13 12:50
你好，沒(méi)有關(guān)系的，只要是正確的，沒(méi)有關(guān)系，可以的，可以不結(jié)轉(zhuǎn)。
84784956
2022 05/13 12:51
出口退稅需要結(jié)轉(zhuǎn)的也是結(jié)轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個(gè)分錄怎么寫
郭老師
2022 05/13 12:52
借應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交
84784956
2022 05/13 12:56
平時(shí)都做這個(gè)分錄 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò) 借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（出口退稅） 收到時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅
按你什么說(shuō)的那個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 05/13 13:01
做不做都可以的，你不想結(jié)轉(zhuǎn)可以的，你自己決定就行。
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