問(wèn)題已解決

公司之前一直是虧損的，如果今年第一個(gè)季度有利潤(rùn)，利潤(rùn)是低于以前年度可彌補(bǔ)虧損額的，那么第一季度還要繳納企業(yè)所得稅嗎？這個(gè)時(shí)候去年的企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳，那么彌補(bǔ)虧損額取哪個(gè)數(shù)？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 22:54
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你需要先做匯算清繳，第一季度才能彌補(bǔ)
2022 05/10 22:55
84785033
2022 05/10 22:57
如果第二季度才做匯算清繳，那么第二季度的時(shí)候能退回第一季度繳納的所得稅嗎
現(xiàn)亮老師
2022 05/10 23:10
第二季度也可以彌補(bǔ)啊，不會(huì)退，怎么在下一年匯算清繳的時(shí)候
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