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5、某公司為增值稅一般納稅人，稅率為16%，2018年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明稅額30萬元，另支付運(yùn)輸費(fèi)用6萬元，取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 (2)外購機(jī)器設(shè)備套,取得專用發(fā)票，注明稅額2.2萬元。 (3)銷售產(chǎn)品-批，取得含稅收入2000萬元。 該月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為3萬元，請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅。

84785024| 提問時(shí)間：2022 05/09 00:12
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30+6*0.09=30.54
2022 05/09 07:04
暖暖老師
2022 05/09 07:04
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是2.2
暖暖老師
2022 05/09 07:04
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 2000/1.13*0.13=230.09
暖暖老師
2022 05/09 07:05
請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅 230.09-（30.54+2.2）=197.35
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