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5、 某公司為增值稅一般納稅人，稅率為16%，2018年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1) 外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明稅額30萬元，另支付運(yùn)輸費用6萬元，取得運(yùn)費發(fā)票。(2) 外購機(jī)器設(shè)備一套，取得專用發(fā)票，注明稅額2.2萬元。 (3) 銷售產(chǎn)品一批，取得含稅收入2000萬元。 該月初增值稅進(jìn)項稅余額為3萬元，請計算本月應(yīng)繳納的增值稅。
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你好
計算本月應(yīng)繳納的增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額—上期留抵稅額=2000萬/1.16*16%—30萬—2.2萬—3萬—運(yùn)費可以抵扣的進(jìn)項稅額
2022 05/08 14:34
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