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某公司為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）外購(gòu)原材料一批，取得專(zhuān)用發(fā)票，注明稅額30萬(wàn)元，另支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。運(yùn)費(fèi)用9%稅率。 （2）外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一套，取得專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2.2萬(wàn)元。 （3）銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，取得含稅收入2468.7萬(wàn)元。 該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額6.3萬(wàn)元。 要求：計(jì)算該公司8月份應(yīng)納增值稅。

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/04 13:35
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bamboo老師
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額30+10*0.09+2.2=33.1 銷(xiāo)項(xiàng)稅額2468.7/1.13*0.13=284.01 該公司8月份應(yīng)納增值稅284.01-33.1-6.3=244.61
2021 11/04 13:36
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