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問(wèn)題已解決
老師，做了一筆 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)數(shù)字月末要計(jì)提繳稅吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，這個(gè)正常，你得看你報(bào)表上的情況，如果說(shuō)你轉(zhuǎn)出了以后啊，你的當(dāng)月又認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，那可能不需要交稅的。
2022 05/06 13:04
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2022 05/06 13:06
老師，這個(gè)月沒(méi)有再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了，也就是要繳納這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)數(shù)的稅了對(duì)吧。上個(gè)問(wèn)題跟您說(shuō)了，財(cái)務(wù)軟件生成的轉(zhuǎn)出未交增值稅，您說(shuō)這個(gè)分錄有點(diǎn)怪，老師，那按您的理解這個(gè)要繳稅的話要怎么做呢
李霞老師 
2022 05/06 13:09
要交稅的話，那你財(cái)務(wù)軟件生成的那個(gè)憑證就沒(méi)問(wèn)題了，就是對(duì)的。
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