問(wèn)題已解決

A公司委托B公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的材料一批。發(fā)出原材料成本為7000元，支付加工費(fèi)用2000元，消費(fèi)稅率10%，適用增值稅稅率為13%。有關(guān)款項(xiàng)的收付已經(jīng)銀行辦妥。 1.若A公司收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品，編制相關(guān)分錄; 2.若A公司收回后用于對(duì)外銷售，編制相關(guān)分錄。

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 15:44
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借委托加工物資7000 貸原材料7000
2022 04/14 16:05
暖暖老師
2022 04/14 16:06
借委托加工物資2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額260 貸銀行存款2260
暖暖老師
2022 04/14 16:06
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （7000+2000）/（1-0.1）*0.1=1000 1借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅1000 貸銀行存款1000
暖暖老師
2022 04/14 16:07
2借委托加工物資1000 貸銀行存款1000
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