免費(fèi)問答

我1月份計(jì)提了工資，1月份那個(gè)表也是這個(gè)數(shù)16487差不多，這是什么原因

一月計(jì)提了2月發(fā)放了不是嗎

是的啊，怎么我和之前會(huì)計(jì)做的帳數(shù)額會(huì)差這么多

同學(xué)你好 你看下計(jì)提的金額對(duì)嗎

計(jì)提的是二三十萬，怎么到這個(gè)表才一萬多了

同學(xué)你好 那你是不是做了發(fā)放的分錄

是的呀，怎么會(huì)才一萬多了，之前那個(gè)會(huì)計(jì)也是做了計(jì)提和發(fā)放呀

同學(xué)你好 你做的應(yīng)該是不對(duì) 一般就是計(jì)提本月的發(fā)放上月的 然后計(jì)提的余額還是一個(gè)月的

您說的我還沒看懂，做分錄就是計(jì)提本月的應(yīng)發(fā)工資，發(fā)放上月的工資，然后計(jì)提的余額是什么意思呢一個(gè)月的

? 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 你看這個(gè)分錄

也是按照這個(gè)步驟做的分錄啊，怎么會(huì)有這么大差別

同學(xué)你好 那你看下你計(jì)提的金額呢 發(fā)放的金額呢