問(wèn)題已解決

老師幫我看看這個(gè)分錄，第一張圖是入庫(kù)時(shí)做的，第二個(gè)圖是月末結(jié)轉(zhuǎn)的，但是固定資產(chǎn)長(zhǎng)安里面怎么會(huì)有余額，是我哪里做錯(cuò)了么？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 23:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是您結(jié)賬的時(shí)候金額沒(méi)寫(xiě)對(duì) 應(yīng)是116957.47 您結(jié)賬的時(shí)候?qū)懙?13796.46
2023 12/11 23:11
84785008
2023 12/11 23:13
老師我沒(méi)看懂，我是小白，能不能詳細(xì)講一下？我咋都找不到原因
bamboo老師
2023 12/11 23:14
后面憑證分錄 貸方固定資產(chǎn)-長(zhǎng)安轎車(chē) 金額填116957.47? 固定資產(chǎn)清理金額也是這個(gè)? 不是113796.46
84785008
2023 12/11 23:29
不對(duì)，老師你看我完整的分錄，第一張是入庫(kù)的，第二張是我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的科目余額表，老師之前看的那張是我月末結(jié)轉(zhuǎn)了的，我現(xiàn)在就是不知道月末結(jié)轉(zhuǎn)后為啥有余額，哪里錯(cuò)了找不出原因
84785008
2023 12/11 23:31
我現(xiàn)在明細(xì)賬都是平的，固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理也是0，但是不知道為什么月末結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)借方固定資產(chǎn)有余額？
bamboo老師
2023 12/11 23:32
您這會(huì)截圖的科目余額表怎么沒(méi)有余額了？ 把固定資產(chǎn)-長(zhǎng)安轎車(chē)這個(gè)科目的明賬截圖我看看可以嗎
84785008
2023 12/11 23:35
月末不結(jié)轉(zhuǎn)折舊和攤銷(xiāo)就沒(méi)有余額，一點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)有余額，你看下我的明細(xì)賬
bamboo老師
2023 12/12 07:48
您明細(xì)賬也是平啊 您結(jié)轉(zhuǎn)后截圖呢
84785008
2023 12/12 08:32
這是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄和科目余額表
bamboo老師
2023 12/12 09:27
您當(dāng)月計(jì)提的金額沒(méi)有算進(jìn)去? 當(dāng)月不計(jì)提就沒(méi)有這個(gè)金額了?
84785008
2023 12/12 11:45
我當(dāng)月沒(méi)有做計(jì)提??！
bamboo老師
2023 12/12 11:48
這個(gè)分錄上的第一個(gè)科目是什么意思？
84785008
2023 12/12 11:55
這個(gè)就是我點(diǎn)了財(cái)務(wù)軟件里面的計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)就出來(lái)這分錄了！這個(gè)長(zhǎng)安車(chē)上個(gè)月入的裸車(chē)，次月入的購(gòu)置稅，分兩次入的固定資產(chǎn)，
bamboo老師
2023 12/12 12:15
您車(chē)輛購(gòu)置稅不是10345.13么 11?6號(hào)憑證不是已經(jīng)增加了資產(chǎn)原值？
84785008
2023 12/12 18:34
是的，老師我找到原因了！固定資產(chǎn)建卡片時(shí)攤銷(xiāo)折舊費(fèi)用科目沒(méi)選對(duì)，選了固定資產(chǎn)長(zhǎng)安，現(xiàn)在選了管理費(fèi)用—折舊就好了
bamboo老師
2023 12/12 18:41
嗯嗯 那現(xiàn)在這樣沒(méi)問(wèn)題了吧
84785008
2023 12/12 19:23
是的，謝謝老師
bamboo老師
2023 12/12 19:51
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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