問題已解決

老師幫我看看這個(gè)分錄，第一張圖是入庫時(shí)做的，第二個(gè)圖是月末結(jié)轉(zhuǎn)的，但是固定資產(chǎn)長安里面怎么會(huì)有余額，是我哪里做錯(cuò)了么？

84785008| 提問時(shí)間：2023 12/11 16:45
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這兩個(gè)金額也不對(duì)呀，借方和貸方的金額也不對(duì)，你是不是有其他的固定資產(chǎn)。
2023 12/11 16:51
84785008
2023 12/11 17:01
沒有了?。?/div>
郭老師
2023 12/11 17:04
你好，截圖你的科目余額表看一下。
84785008
2023 12/11 17:09
這個(gè)固定資產(chǎn)上個(gè)月入的，這個(gè)月有變更，
郭老師
2023 12/11 17:15
長安轎車沒有余額了，其他的都有余額。
郭老師
2023 12/11 17:15
自己看明細(xì)，這就可以的，你有其他的固定資產(chǎn)呀，你怎么還說沒有？
84785008
2023 12/11 17:18
剛剛那個(gè)是我把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪了，固定資產(chǎn)科目余額表里面沒有余額了！現(xiàn)在分錄刪了就有了！咋辦呢！
郭老師
2023 12/11 17:19
再坐上去不就可以的。
84785008
2023 12/11 17:22
做了有余額了？那問題是這個(gè)車已經(jīng)賣掉轉(zhuǎn)讓出去了
郭老師
2023 12/11 17:22
你好，你做完了之后還有余額嗎？你把你做完了之后的科目余額表截圖。
84785008
2023 12/11 17:25
這個(gè)圖就是結(jié)轉(zhuǎn)完了的??！
郭老師
2023 12/11 17:28
你看下你第一個(gè)入賬的時(shí)候，金額是10345.13 然后你第二個(gè)處置的時(shí)候，固定資產(chǎn)為什么要寫113796.46。
84785008
2023 12/11 20:38
第一次入賬是前一個(gè)月入的103451.33，第二次入賬10345.13是購置稅，兩次加起來就是113796.46啊！
郭老師
2023 12/11 20:42
那你購置稅做的那個(gè)憑證呢 你寫錯(cuò)了吧多，你寫成了13000多。
84785008
2023 12/11 20:45
沒有入錯(cuò)?。〉谝粋€(gè)分錄就是購置稅10345.13??！你看看是不是最后一步有問題？和營業(yè)外支出的那個(gè)分錄
郭老師
2023 12/11 20:46
這里的這個(gè)借方是什么原因？13506.14的這個(gè)
84785008
2023 12/11 22:23
之前那個(gè)圖應(yīng)該是我調(diào)分錄了！這個(gè)兩個(gè)是沒動(dòng)分錄的，有余額的是結(jié)轉(zhuǎn)的，沒余額是沒結(jié)轉(zhuǎn)的，我覺得還是我的分錄有問題，老師您看下分錄。
郭老師
2023 12/11 22:41
第二個(gè)沒有余額了不是嗎
84785008
2023 12/12 08:33
這是沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢！月末一點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)就有余額了呀！
郭老師
2023 12/12 08:34
你自己看下是不是沒有余額 結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目， 固定資產(chǎn)是沒有余額了，你要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~