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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看看這個(gè)分錄，第一張圖是入庫(kù)時(shí)做的，第二個(gè)圖是月末結(jié)轉(zhuǎn)的，但是固定資產(chǎn)長(zhǎng)安里面怎么會(huì)有余額，是我哪里做錯(cuò)了么？
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固定資產(chǎn)處置最后的話，這個(gè)差額是需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)資產(chǎn)處置損益的
2023 12/11 22:36
小鎖老師 
2023 12/11 22:46
你的分錄是對(duì)的，只不過，你現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理這個(gè)沒有平，你需要貸方減去借方的金額，這個(gè)差額，做一筆 借 固定資產(chǎn)? 貸 營(yíng)業(yè)外收入——處置非流動(dòng)資產(chǎn)，這樣就可以的了。您看理解了嗎
小鎖老師
2023 12/11 22:50
因?yàn)槟氵@個(gè)固定資產(chǎn)處置，相當(dāng)于要結(jié)轉(zhuǎn)，雖然是固定資產(chǎn)沒數(shù)據(jù)了，但是清理還有，這個(gè)沒考慮到位
小鎖老師
2023 12/11 22:56
113796.46-103451.33-10345.13=5.45696821064e-12? 應(yīng)該是沒平吧，你看
小鎖老師
2023 12/11 23:03
看的是固定資產(chǎn)清理，你看你的三個(gè)固定資產(chǎn)清理。。
小鎖老師
2023 12/11 23:09
那就不是你業(yè)務(wù)處理的問題，長(zhǎng)安轎車是原值還有余額，軟件上邊，沒有更新，或者是有采購(gòu)導(dǎo)致
小鎖老師
2023 12/11 23:12
第一個(gè)圖片是沒有問題的這個(gè)
小鎖老師
2023 12/11 23:36
最后那個(gè)其他應(yīng)付款，是因?yàn)橛腥艘袚?dān)嗎
小鎖老師
2023 12/11 23:42
那這個(gè)我認(rèn)為是沒錯(cuò)的，這個(gè)
小鎖老師
2023 12/12 19:37
等于說你們軟件的原因這個(gè)
84785008 
2023 12/11 22:43
老師說明白點(diǎn)，我是小白，你看我分錄哪里做的不對(duì)給我找出來(lái)，資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目我的軟件里面沒有的。
84785008
2023 12/11 22:50
但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我看我的固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理科目是平的??！里面都沒有余額，只是到月末結(jié)轉(zhuǎn)就出現(xiàn)這個(gè)了
84785008
2023 12/11 22:54
還是有點(diǎn)迷，固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理都是是0了?。∶骷?xì)賬也是平的。
84785008
2023 12/11 23:01
我兩次入固定資產(chǎn)是103451.33+10345.13剛好相等啊！
84785008
2023 12/11 23:08
也是平的啊！
84785008
2023 12/11 23:11
我的那個(gè)分錄有沒有問題？
84785008
2023 12/11 23:30
我的分錄后面最后兩步有沒有問題？
84785008
2023 12/11 23:37
不是，是之前打款進(jìn)來(lái)，我們幫人買了這輛長(zhǎng)安車，買進(jìn)來(lái)又過戶出去了。
84785008
2023 12/12 18:35
老師我找到原因了！固定資產(chǎn)建卡片時(shí)攤銷折舊費(fèi)用科目沒選對(duì)，選了固定資產(chǎn)長(zhǎng)安，現(xiàn)在選了管理費(fèi)用—折舊就好了
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