問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷項(xiàng)稅額18，進(jìn)項(xiàng)稅額10，上個(gè)月留底10，那么繳納增值稅計(jì)提和下月繳納時(shí)以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫，麻煩帶上數(shù)寫一下，謝謝，上月留底在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這里面

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 16:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/09 16:27
84785034
2022 04/09 16:31
謝謝，再多問(wèn)一下，如果留底20，這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)18，留底還是在未見(jiàn)增值稅里，這個(gè)怎么寫，雖然小于0，但是留底又少了
家權(quán)老師
2022 04/09 16:34
每月你都按這個(gè)公式計(jì)算就是 未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
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