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老師，如果我本月的銷項(xiàng)稅是50，我上月留底10，本月進(jìn)項(xiàng)40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?，我上月的分錄是?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對(duì)吧？ 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫一步; 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎？

84784975| 提問時(shí)間：2023 03/30 10:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是的，您這種就不用交稅了。你最下面那個(gè)分路可以不用做。
2023 03/30 10:48
84784975
2023 03/30 11:03
那老師，如果我本月的銷項(xiàng)稅是60，我上月留底10，本月進(jìn)項(xiàng)40；我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）60 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅20 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?，我上月的分錄是?借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）10 所以我本月實(shí)際只需要交稅10對(duì)吧？ 那我下個(gè)月月初交稅時(shí)是不是就是只需要寫一個(gè)分錄就可以的。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸：銀行存款10 對(duì)嗎？
宋生老師
2023 03/30 11:06
你好是的。就是這樣子做。
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