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第二題應(yīng)該怎么寫
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你好需要計算做好了發(fā)給你
11/17 18:18
暖暖老師 
11/17 18:19
1乙廠代扣代繳消費稅計算是
（60000*90%+40000+8*2000*0.5）/（1-20%）*20%+8*2000*0.5=33500元
暖暖老師
11/17 18:19
乙方應(yīng)交增值稅的計算是
（25000+15000）*13%=5200
暖暖老師
11/17 18:20
2.當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項合計是
（25000+15000）*13%+60000*10%=11200
當(dāng)月銷項稅額的計算
7*16000*13%=14560
應(yīng)交增值稅的計算14560-11200=3360
暖暖老師
11/17 18:21
甲廠當(dāng)月應(yīng)交消費稅的計算是
7*16000*20%+7*2000*0.5=29400元
m4108_95718 
11/18 16:04
為什么第二問不與受托方的計稅價格比較
暖暖老師
11/18 16:05
題目也沒說乙單位有同類產(chǎn)品的價格啊
m4108_95718
11/18 16:27
什么意思，乙酒廠不是有組價嗎
m4108_95718
11/18 16:28
甲酒廠從乙酒廠收回來直接出售的價格不是高于受托方的價格嗎
暖暖老師
11/18 16:28
組價是沒有同類售價的情況下
m4108_95718
11/18 16:30
我是說甲酒廠收回來出售的價格高于受托方的計稅價格也就是計算的那個組價
暖暖老師
11/18 16:31
酒類的消費稅不可以抵扣，所以不需要比較
m4108_95718
11/18 16:44
只有卷煙可以抵扣嗎
暖暖老師
11/18 16:44
常見到的是卷煙和化妝品類
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