問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人的年度匯算清繳，承兌匯票的貼現(xiàn)費(fèi)是不是填在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中的“匯兌差額”？還需要在其它其它表格中填嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 14:04
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，可以填寫(xiě)到這個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)，也可以填寫(xiě)到財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目?jī)?nèi)。
2022 04/09 14:08
84785026
2022 04/09 14:11
就是填的財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的匯兌差額那項(xiàng)。這是不是該調(diào)增？要怎么調(diào)增？
王雁鳴老師
同學(xué)你好，可以寫(xiě)到這里，也可以寫(xiě)到利息收支里。
84785026
2022 04/09 14:29
假如貼現(xiàn)費(fèi)是2萬(wàn)，利息收支里面填+2萬(wàn)，還是-2萬(wàn)？
王雁鳴老師
2022 04/09 14:31
同學(xué)你好，填寫(xiě)2萬(wàn)元。
84785026
2022 04/09 14:36
填到A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的“賬載金額”下面？相對(duì)于的“稅收金額”填0，是嗎？
王雁鳴老師
2022 04/09 14:41
同學(xué)你好，不是的，稅收金額也是填寫(xiě)2萬(wàn)元。
84785026
2022 04/09 14:43
這是承兌貼現(xiàn)的損失，沒(méi)有發(fā)票，不是應(yīng)該調(diào)增嗎？如果賬載金額和稅收金額相同，就是不用調(diào)增了？
王雁鳴老師
2022 04/09 14:44
同學(xué)你好，是的，如果沒(méi)有發(fā)票，稅收金額就填寫(xiě)0了。
84785026
2022 04/09 14:44
承兌貼現(xiàn)的費(fèi)用，可以開(kāi)發(fā)票的嗎？
王雁鳴老師
2022 04/09 14:54
同學(xué)你好，可以開(kāi)具發(fā)票的。
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