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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)年度匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用，在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里填研究費(fèi)用這行嗎？
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A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 研發(fā)費(fèi)用在這個表填寫
2022 05/27 17:20
84785037 
2022 05/27 17:24
我們公司是小微企業(yè)，科目研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下級。那填期間費(fèi)用明細(xì)表，管理費(fèi)用這一列，不用把這個研發(fā)費(fèi)用也填進(jìn)去嗎
秦楓老師 
2022 05/27 17:30
研發(fā)費(fèi)用本來就在管理費(fèi)用下面? 你先正常填寫期間費(fèi)用明細(xì)表? 第19行 研究費(fèi)用中
如果你計(jì)入管理費(fèi)用研發(fā)的費(fèi)用想加計(jì)扣除，就填寫
A107010????免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
不想享受 就不要填了
84785037
2022 05/27 17:34
嗯。A104000和A107010兩個表都有填。那就先把研發(fā)費(fèi)用的金額，填研究費(fèi)用中。其他的正常填。
秦楓老師
2022 05/27 17:35
是的 同學(xué)? ?就是這樣填報(bào)的
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