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老師，我是小規(guī)模納稅人銷售農(nóng)機(jī)，稅務(wù)局說是免征增值稅，如果購進(jìn)農(nóng)機(jī)對(duì)方是一般納稅人，那對(duì)方開的是不是含稅發(fā)票比如13%的票，那這個(gè)稅可以抵扣嗎？怎么抵扣？
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你們小規(guī)模不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022 03/29 15:41
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老師好，我單位是建筑企業(yè)，有個(gè)項(xiàng)目是屬于混合銷售，銷售農(nóng)機(jī)時(shí)提供安裝服務(wù)，購買農(nóng)機(jī)時(shí)銷售農(nóng)機(jī)公司給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%，那我們開去的發(fā)票是9%，現(xiàn)在稅務(wù)的說我們的抵扣率偏高，稅務(wù)要求我們也開13%的票，這個(gè)要怎么處理？
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一般納稅人，農(nóng)機(jī)銷售公司，銷售農(nóng)機(jī)是免增值稅的，我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有專票，可以勾選認(rèn)證留作以后抵扣嗎
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我想問下，我是一般納稅人，購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票，對(duì)方開1％的稅點(diǎn)，我可以按照9%來抵扣嗎
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老師，小規(guī)模給一般納稅人開3%的專票，那一般納稅人可以抵扣13%的稅嗎？
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某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠(般納稅人)2021年8月銷售農(nóng)機(jī)(稅率為9%)不含稅收入為500萬元，銷售農(nóng)機(jī)配件(稅率為13%)取得含稅收入101.7萬元,購進(jìn)鋼材等材料取得增值稅發(fā)票注明的增值稅稅額為5.8萬,取得貨運(yùn)增值稅發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為3萬。本月將本廠生產(chǎn)的3臺(tái)農(nóng)機(jī)贈(zèng)送給本縣的農(nóng)業(yè)合作社該批農(nóng)機(jī)的成本為每臺(tái)5萬元，成本利潤率為10%，已知本企業(yè)同類農(nóng)機(jī)的平均售價(jià)為每臺(tái)8萬元,取得的發(fā)票已在當(dāng)月通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅金和進(jìn)項(xiàng)稅金分別是多少?
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