問(wèn)題已解決

老師好，我單位是建筑企業(yè)，有個(gè)項(xiàng)目是屬于混合銷售，銷售農(nóng)機(jī)時(shí)提供安裝服務(wù)，購(gòu)買農(nóng)機(jī)時(shí)銷售農(nóng)機(jī)公司給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%，那我們開(kāi)去的發(fā)票是9%，現(xiàn)在稅務(wù)的說(shuō)我們的抵扣率偏高，稅務(wù)要求我們也開(kāi)13%的票，這個(gè)要怎么處理？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/16 11:06
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，銷售農(nóng)機(jī)時(shí)提供安裝服務(wù)需要按照13%開(kāi)具的，因?yàn)檫@個(gè)不是以服務(wù)為主的
2022 11/16 11:08
84784960
2022 11/16 11:09
我們分開(kāi)核算，
84784960
2022 11/16 11:11
分開(kāi)核算也要全部按13%開(kāi)嗎？我們沒(méi)有銷售這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，可以開(kāi)嗎？
悠然老師01
2022 11/16 11:16
這個(gè)銷售農(nóng)機(jī)和安裝是拆分不開(kāi)的
84784960
2022 11/16 11:21
但稅務(wù)局說(shuō)要分開(kāi)核算，安裝的按3%開(kāi)，銷售的要按13%開(kāi)，不可以按9%開(kāi)嗎？是銷售農(nóng)機(jī)
悠然老師01
2022 11/16 11:55
銷售農(nóng)機(jī)的正確稅率是9%，但是因?yàn)槟銈冑?gòu)進(jìn)的是13%，所以整個(gè)鏈條都得按13%
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