問(wèn)題已解決

老師，您好！去年筆誤將固定資產(chǎn)入到了管理費(fèi)用，今年怎么調(diào)整？感謝

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 11:11
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 很高興為你解答 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊
2022 03/29 11:13
84785001
2022 03/29 12:00
老師！去年已經(jīng)提了折舊，還需要沖銷嗎？
鐘存老師
2022 03/29 12:04
已經(jīng)計(jì)提的折舊正確的話 不需要沖銷了 第二個(gè)分錄不需要做了
84785001
2022 03/29 12:06
好的，謝謝老師
鐘存老師
2022 03/29 12:32
不客氣 祝您工作順利 事事順心
84785001
2022 03/29 17:01
老師，再請(qǐng)問(wèn)您 22年1月調(diào)，只有22年看到，21年是看不到原值，但匯算清繳這筆原值要不要加入，不加的話，巳做了折舊怎么辦？看不到匯算清繳是不是就不能入原值？
鐘存老師
2022 03/29 17:35
可以計(jì)入原值 并且匯算也可以扣除的
84785001
2022 03/29 18:30
好的。謝謝老師您的解答 另外一個(gè)，您再幫我看看，21年工程施工-人工費(fèi)用成本金額多記了，匯算清繳還未做，我可以這樣調(diào)嗎？ 借，工程施工-人工費(fèi)用 貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
鐘存老師
2022 03/29 19:16
工程施工之前已經(jīng)轉(zhuǎn)成本了么？
84785001
2022 03/29 21:35
是的，轉(zhuǎn)了
鐘存老師
2022 03/29 21:41
通過(guò)以前年多損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整的 貸方是工程施工
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