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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司注銷，請(qǐng)問在報(bào)表上面要注意哪些方面？
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你好，這個(gè)往來類的科目和存貨的科目都需要做清理。
11/08 14:45
sy864113 
11/08 14:50
往來類是指：其他應(yīng)收其他應(yīng)付吧？
宋生老師 
11/08 14:51
你好，應(yīng)收應(yīng)付
其他應(yīng)收其他應(yīng)付
預(yù)收預(yù)付。
sy864113
11/08 14:54
我們領(lǐng)導(dǎo)，要我“其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款對(duì)沖”？這樣可以嗎？
宋生老師
11/08 14:55
你好，你如果只是想注銷的話是沒問題的。
sy864113
11/08 14:58
老師，如果其他應(yīng)收是200，其他應(yīng)付是100，那他們對(duì)沖，那其他應(yīng)收上面也會(huì)有100的金額，是吧？
宋生老師
11/08 14:59
是的還是會(huì)有余額的。
sy864113
11/08 15:01
請(qǐng)問下，往來科目有余額，到時(shí)候會(huì)有什么后果，就是在匯算清繳里面調(diào)增嗎？
宋生老師
11/08 15:02
你好，你現(xiàn)在不是要注銷嗎
宋生老師
11/08 15:02
這個(gè)跟匯算清繳有什么關(guān)系？
sy864113
11/08 15:08
我們公司現(xiàn)在就是要注銷。我第一次搞企業(yè)注銷。所以對(duì)于報(bào)表的數(shù)據(jù)，到底有什么注銷風(fēng)險(xiǎn)所以不是很明白。。。
宋生老師
11/08 15:10
你好，其實(shí)就是把這些都做平，如果確認(rèn)做不平的就進(jìn)入營業(yè)外收支把它結(jié)平，然后注銷。
sy864113
11/08 15:12
好的，謝謝老師了。。。明白了！謝謝哈
宋生老師
11/08 15:12
你好，不用客氣的了。
sy864113
11/08 15:50
老師，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付下面都有二級(jí)科目，具體咋合并對(duì)沖。例如：其他應(yīng)收-張三500，其他應(yīng)收-李四100，其他應(yīng)付-王二200，那我合并做科目，二級(jí)科目怎么對(duì)沖？
宋生老師
11/08 15:52
，你直接借其他應(yīng)付王二兩百，貸其他應(yīng)收張三，兩百。，
sy864113
11/08 15:55
好的。謝謝指點(diǎn)。。。
宋生老師
11/08 15:55
你好，不用客氣的了。
sy864113
11/08 18:06
老師，報(bào)表上“其他應(yīng)收款”還有100萬，明細(xì)就是與老板另一家公司（這個(gè)公司不是股東）的往來。。。估計(jì)也收不回來的。。報(bào)表上怎么調(diào)整。。。
宋生老師
11/08 18:07
你好，這個(gè)你要么計(jì)入營業(yè)外支出，要么當(dāng)已經(jīng)收到。反正是要清理完才能注銷
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