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公司注銷，請問在報表上面要注意哪些方面？
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你好，這個往來類的科目和存貨的科目都需要做清理。
11/08 14:45
sy864113 
11/08 14:50
往來類是指：其他應(yīng)收其他應(yīng)付吧？
宋生老師 
11/08 14:51
你好，應(yīng)收應(yīng)付
其他應(yīng)收其他應(yīng)付
預(yù)收預(yù)付。
sy864113
11/08 14:54
我們領(lǐng)導(dǎo)，要我“其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款對沖”？這樣可以嗎？
宋生老師
11/08 14:55
你好，你如果只是想注銷的話是沒問題的。
sy864113
11/08 14:58
老師，如果其他應(yīng)收是200，其他應(yīng)付是100，那他們對沖，那其他應(yīng)收上面也會有100的金額，是吧？
宋生老師
11/08 14:59
是的還是會有余額的。
sy864113
11/08 15:01
請問下，往來科目有余額，到時候會有什么后果，就是在匯算清繳里面調(diào)增嗎？
宋生老師
11/08 15:02
你好，你現(xiàn)在不是要注銷嗎
宋生老師
11/08 15:02
這個跟匯算清繳有什么關(guān)系？
sy864113
11/08 15:08
我們公司現(xiàn)在就是要注銷。我第一次搞企業(yè)注銷。所以對于報表的數(shù)據(jù)，到底有什么注銷風(fēng)險所以不是很明白。。。
宋生老師
11/08 15:10
你好，其實就是把這些都做平，如果確認(rèn)做不平的就進(jìn)入營業(yè)外收支把它結(jié)平，然后注銷。
sy864113
11/08 15:12
好的，謝謝老師了。。。明白了！謝謝哈
宋生老師
11/08 15:12
你好，不用客氣的了。
sy864113
11/08 15:50
老師，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付下面都有二級科目，具體咋合并對沖。例如：其他應(yīng)收-張三500，其他應(yīng)收-李四100，其他應(yīng)付-王二200，那我合并做科目，二級科目怎么對沖？
宋生老師
11/08 15:52
，你直接借其他應(yīng)付王二兩百，貸其他應(yīng)收張三，兩百。，
sy864113
11/08 15:55
好的。謝謝指點(diǎn)。。。
宋生老師
11/08 15:55
你好，不用客氣的了。
sy864113
11/08 18:06
老師，報表上“其他應(yīng)收款”還有100萬，明細(xì)就是與老板另一家公司（這個公司不是股東）的往來。。。估計也收不回來的。。報表上怎么調(diào)整。。。
宋生老師
11/08 18:07
你好，這個你要么計入營業(yè)外支出，要么當(dāng)已經(jīng)收到。反正是要清理完才能注銷
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