問題已解決

我本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，但是當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅，所以暫時(shí)不抵扣，已經(jīng)認(rèn)證的話就不能做零申報(bào)。需要把認(rèn)證的金額填到附表二， 這個(gè)要填到哪里？麻煩說下具體

84785039| 提問時(shí)間：2022 03/09 13:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就填在35欄里面 然后第一欄自動(dòng)有數(shù)據(jù) 帶入主表進(jìn)項(xiàng)稅額欄次留抵
2022 03/09 13:44
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