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老師，一般納稅人簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到增值稅專用發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證勾選選擇不抵扣，那填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候認(rèn)證了不抵扣的發(fā)票金額填哪里？還是收到專用發(fā)票做賬時(shí)候要認(rèn)證，然后增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在填。那轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784972| 提問時(shí)間：2022 02/25 18:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 一般納稅人簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到增值稅專用發(fā)票，發(fā)票認(rèn)證勾選選擇不抵扣 不需要填附表二
2022 02/25 18:45
84784972
2022 02/25 18:53
好的，老師，給股東分紅要按什么扣個(gè)稅稅率多少。怎么做會(huì)計(jì)分錄
bamboo老師
2022 02/25 18:54
借：利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸：應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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