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問題已解決
簡易計(jì)稅方法，專用發(fā)票認(rèn)證后，請問一下，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在附表二的那一行呢？
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您好
勾選的時(shí)候做勾選不抵扣操作 不需要填寫附表二
2021 03/12 13:25
84785036 
2021 03/12 13:33
老師，我做不勾選認(rèn)證，附表二有數(shù)字，
84785036
2021 03/12 13:35
不勾選抵扣，附表不能不填的，數(shù)字是自動(dòng)帶出來的，
bamboo老師 
2021 03/12 13:35
不可以手動(dòng)刪除嗎？
或者勾選的時(shí)候 選擇有效稅額填寫
84785036
2021 03/12 13:36
專票勾選不抵扣
bamboo老師
2021 03/12 13:38
附表二的數(shù)據(jù) 您不可以手動(dòng)刪除么？
84785036
2021 03/12 13:42
25行26行，可以刪除，但是本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)增加
bamboo老師
2021 03/12 13:56
本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)增加 是35欄會(huì)增加么？
84785036
2021 03/12 13:59
是的，第25行，35行都會(huì)增加的，主表的可抵扣也會(huì)加大
84785036
2021 03/12 14:00
不是25行，是12行
bamboo老師
2021 03/12 14:01
那您撤銷統(tǒng)計(jì) 勾選的時(shí)候有限稅額填0看看
84785036
2021 03/12 14:05
我已經(jīng)撤銷了一次了，可以重復(fù)撤銷嗎？
84785036
2021 03/12 14:07
我把簡易項(xiàng)目做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可以嗎？填在附表二的第17行
bamboo老師
2021 03/12 14:11
已經(jīng)撤銷了一次了，可以重復(fù)撤銷
把簡易項(xiàng)目做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可以的 那要做勾選抵扣
84785036
2021 03/12 14:13
老師，簡易計(jì)稅是填在第17行“簡易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用”嗎
bamboo老師
2021 03/12 14:15
我這會(huì)看不見附表二 可以麻煩您截圖下嗎
84785036
2021 03/12 14:17
有福利項(xiàng)目和簡易計(jì)稅項(xiàng)目
bamboo老師
2021 03/12 14:17
是的 就是填第17行“簡易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用”
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