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老師，這句話說的對嗎？債務擔保的預計負債稅法不是不允許抵扣嗎？賬面價值不是應該和計稅基礎(chǔ)一致嗎？

84785043| 提問時間：2022 02/17 10:22
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，學員，是的，計稅基礎(chǔ)和賬面價值一致的 您好。企業(yè)提供債務擔保發(fā)生的支出，稅法規(guī)定不允許稅前扣除，所以其計稅基礎(chǔ)與賬面價值相等，不為0。預計負債計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣的金額=賬面價值-0=賬面價值。
2022 02/17 10:42
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