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期末進(jìn)賬稅額和銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？不知道怎么進(jìn)行下一步
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您好
請問是進(jìn)項稅額大于銷項稅額還是銷項稅額大于進(jìn)項稅額
2022 02/14 22:42
84785015 
2022 02/14 22:46
這兩種可能分別怎么做分錄？
bamboo老師 
2022 02/14 22:47
進(jìn)項大于銷項
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項大于進(jìn)項
?
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785015
2022 02/14 22:53
能解釋一下嗎
bamboo老師
2022 02/14 22:53
請問是哪里不明白么?
根據(jù)進(jìn)項跟銷項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后從未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
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