問題已解決

老師，這個月銷項稅額18711，進項稅額6816，上個月期末留底進賬稅額3萬。期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證怎么做呢

84784981| 提問時間：03/06 14:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
03/06 14:41
84784981
03/06 14:42
之前其他老師說進項稅額多也要結(jié)轉(zhuǎn)哎
家權(quán)老師
03/06 14:45
按我的思路做沒錯哈，簡單
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