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問題已解決
老師，我單位原來是一般納稅人，后來轉(zhuǎn)為小規(guī)模了，但轉(zhuǎn)之前還有留底稅，現(xiàn)在都轉(zhuǎn)為小規(guī)模了，怎么處理留底稅
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您好，轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計入“應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額”核算。
借：應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022 02/11 23:04
84784990 
2022 02/11 23:05
老師我已經(jīng)轉(zhuǎn)了，那一直這樣放著沒有影響嗎
小鎖老師 
2022 02/11 23:06
沒有，這個是沒有的哈
84784990
2022 02/11 23:06
好的，謝謝老師
小鎖老師
2022 02/11 23:10
不客氣祝您開心每一天，麻煩您給我一個五星好評，謝謝您
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