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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 其他應(yīng)付款_法人 借方金額很大，表示什么呢，怎么處理比較好
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他欠你們單位的錢(qián)，這個(gè)是用在哪里了？
2022 01/19 17:36
84784963 
2022 01/19 17:39
銀行存款支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)，都是借的 其他應(yīng)付款_法人
郭老師 
2022 01/19 17:40
你好，他有支付出去的證明嗎？
84784963
2022 01/19 17:41
是法人個(gè)人先支付給個(gè)人的證明嘛
郭老師
2022 01/19 17:42
對(duì)的是的，是這么做的。
84784963
2022 01/19 17:45
公司是做工程的，工程款都是最后才結(jié)算，前期都是法人從自己的賬戶先支付給個(gè)人
郭老師
2022 01/19 17:46
有沒(méi)有個(gè)人支付出去的證明？拿著證明來(lái)沖，不管有沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票正常做賬，匯算清繳調(diào)增就是了。
84784963
2022 01/19 17:48
不好意思 老師 不是很懂，麻煩再詳細(xì)講一下。轉(zhuǎn)賬的記錄都有。 調(diào)整的話，這個(gè)賬該怎么做呢?，F(xiàn)在的分錄是 借 其他應(yīng)付款_法人 貸 銀行存款
郭老師
2022 01/19 17:51
借工程施工貸其他應(yīng)付款。確認(rèn)了收入之后，借助業(yè)務(wù)成本貸工程職工匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不允許抵扣所得稅。
84784963
2022 01/19 18:02
不好意思老師 剛剛可能說(shuō)錯(cuò)了 現(xiàn)在其他應(yīng)付款 的科目余額是這樣 麻煩老師看下
84784963
2022 01/19 18:02
麻煩老師看下
郭老師
2022 01/19 18:04
你好，這是你們單位欠你老板的。
84784963
2022 01/19 18:05
對(duì)對(duì)，老師，這樣一直掛著有問(wèn)題嘛
郭老師
2022 01/19 18:06
沒(méi)有
只要注銷(xiāo)之前處理了就可以
84784963
2022 01/19 18:07
那一般怎么處理呢 還有 甲方的工程款結(jié)了之后 老板就把錢(qián)從公戶轉(zhuǎn)給其他個(gè)人了，這個(gè)怎么入賬呢
郭老師
2022 01/19 18:09
問(wèn)下這個(gè)是誰(shuí)開(kāi)出來(lái)的
誰(shuí)知道你企業(yè)的開(kāi)票信息
借工程施工貸其他應(yīng)付款
還錢(qián)就可以
84784963
2022 01/19 18:13
注銷(xiāo)之前 借工程施工 貸其他應(yīng)付款嘛 這樣其他應(yīng)付款的余額更多了
郭老師
2022 01/19 18:13
沒(méi)有錢(qián)支付的嗎
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84784963
2022 01/19 18:15
不好意思老師 注銷(xiāo)之前 這個(gè)其他應(yīng)付款 怎么解決呢
郭老師
2022 01/19 18:16
沒(méi)有錢(qián)支付的嗎
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
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