00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅，出現(xiàn)比對錯誤：1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，這是你填寫的申報表不對了，申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合299193.74+8975.82元，要按這個填寫就行了。
2022 01/06 20:52
王雁鳴老師 
2022 01/06 21:00
同學你好，填寫到??其中：小微企業(yè)免稅銷售額，這一欄里。
王雁鳴老師
2022 01/06 21:06
同學你好，帶出來的數(shù)據(jù)是多少呢？
王雁鳴老師
2022 01/06 21:25
同學你好，全部填寫到，308169.56+4717.38元，填寫到其中：小微企業(yè)免稅銷售額，這一行對應的貨物及勞務列，9505.89元，填寫到這一行對應的服務，不動產和無形資產列。
王雁鳴老師
2022 01/06 21:41
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
84784972 
2022 01/06 20:57
請問填在哪個位置
84784972
2022 01/06 21:04
我申報時是稅局自動導入系統(tǒng)生成報表的，數(shù)據(jù)是自動生成在原來位置上的，我需要手動改到小微企業(yè)免稅銷售額這嗎？
84784972
2022 01/06 21:15
我獲取開票資料是顯示這樣 我得怎么填寫申報表才正確
84784972
2022 01/06 21:19
10-12月入賬數(shù)是9505.89 系統(tǒng)生成報表是這個數(shù) 點申報就顯示異常了
84784972
2022 01/06 21:36
謝謝老師
閱讀 5034
描述你的問題，直接向老師提問
845
意見反饋
