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增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則.比對未通過。當期申報的專用發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元，當期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計17821.78+178.22元。相差金額18000.000000元
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您好，請問這個具體是咨詢什么的呢
01/01 22:27
m887837888 
01/01 22:29
比對不通過，監(jiān)控是強制。怎么申報呢
小鎖老師 
01/01 22:30
你申報的時候，需要把代開的這部分，也填進去
m887837888
01/01 22:31
不知道怎么填寫啊
小鎖老師
01/01 22:32
把你的申報表截個圖吧
m887837888
01/01 22:36
電腦屏幕截圖我不會
小鎖老師
01/01 22:38
登錄**，可以截圖的這個
m887837888
01/01 22:40
你看一下
小鎖老師
01/01 22:41
你需要再你你開具增值稅發(fā)票不含稅銷售額的位置，填寫你18000.
m887837888
01/01 22:43
是在多少檔次上面填寫18000
小鎖老師
01/01 22:44
增值稅專用發(fā)票不含稅銷
m887837888
01/01 22:45
你看一下那個地方
小鎖老師
01/01 22:47
看到了你的那個地方?jīng)]有直接帶出來，所以你這種如果開了專票，但是沒有顯示出來是需要現(xiàn)場什么的
m887837888
01/01 22:52
看一下截圖
小鎖老師
01/01 22:53
看到了，你那個地方，現(xiàn)在是灰色的，填不上去，沒有貸出來
m887837888
01/02 07:53
可以教我怎么完成嗎
小鎖老師
01/02 09:06
這個的話是因為你開了專票，然后這個信息申報沒有帶出來，這個是系統(tǒng)的情況，需要在現(xiàn)場申報才可以的，你好
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