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問題已解決
老師，之前稅控盤的服務(wù)費(fèi)280 元，做賬分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280，貸，銀行存款280，當(dāng)時沒有抵減，一直掛賬，現(xiàn)在想把賬調(diào)平，不在應(yīng)交稅費(fèi)科目顯示，請問我應(yīng)該怎么做賬？
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你好，這個不需要調(diào)平的。
2021 12/09 16:25
84784994 
2021 12/09 16:27
長時間掛賬，跨年也可以嗎(′;︵;`)
東老師 
2021 12/09 16:27
可以呀，過年當(dāng)然也可以啦，沒關(guān)系。
84784994
2021 12/09 16:28
但現(xiàn)在期末留低和待抵扣進(jìn)項稅額不一致，
東老師
2021 12/09 16:29
你把這個280減去肯定就是一致的呀。
84784994
2021 12/09 16:30
怎么減？發(fā)生期在七月，現(xiàn)在已經(jīng)12月了，要怎么處理
東老師
2021 12/09 16:31
你說的這個差額肯定也就是這個280的差額。
84784994
2021 12/09 16:34
對，是的，不知道怎么處理
東老師
2021 12/09 16:35
差這個差額，你不就是把這個280加上或者減去不就能對上了，所以說你不用接著掛著就行了。
84784994
2021 12/09 16:48
可是我七月的賬已經(jīng)結(jié)賬了，申報表怎么填呢？在哪一欄填
東老師
2021 12/09 16:49
這個在減免稅明細(xì)表里面填寫這個280的金額。
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