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開票軟件年費280元，首先1、借：管理費280 貸：銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借：管理費-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借：應交稅費-未交增值稅 280 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這，我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元，抵減后我交9720元，我當月計提增值稅，如果計提的借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸：未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額，我是哪出了問題？
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您好，未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022 01/15 17:26
84784955 
2022 01/15 17:29
你意思是我計提增值稅的步驟應該是借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸：未交增值稅 1000 ，那么我附加該計提多少呢直接做計提1000，還是直接做972？
徐悅 
2022 01/15 17:37
附加是按照實際繳納金額為基礎的，9720元。
84784955
2022 01/15 17:39
謝謝老師，我就覺得前面那個跟我講的不對，未交增值稅還有借方金額了怎么搞，問他他又不說，浪費我差幾分鐘就1個小時了
徐悅
2022 01/15 17:44
不用客氣，祝您工作愉快。
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