開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022 01/15 17:26
84784955
2022 01/15 17:29
你意思是我計(jì)提增值稅的步驟應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000 ,那么我附加該計(jì)提多少呢直接做計(jì)提1000,還是直接做972?
徐悅
2022 01/15 17:37
附加是按照實(shí)際繳納金額為基礎(chǔ)的,9720元。
84784955
2022 01/15 17:39
謝謝老師,我就覺得前面那個(gè)跟我講的不對(duì),未交增值稅還有借方金額了怎么搞,問他他又不說,浪費(fèi)我差幾分鐘就1個(gè)小時(shí)了
徐悅
2022 01/15 17:44
不用客氣,祝您工作愉快。
閱讀 772
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 280稅盤維護(hù)費(fèi)全額抵減應(yīng)納稅額,抵減時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費(fèi)用280,是不是還要做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 539
- 請(qǐng)問老師上個(gè)月的稅控盤280,報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額比較大,280的稅費(fèi)減免想以后再用,這個(gè)月重回了280,所以應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅費(fèi)減免是-280;那轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280。貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280。 是否正確 170
- 請(qǐng)問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20 890
- 請(qǐng)問,280稅盤維護(hù)費(fèi)全額抵減應(yīng)納稅額,抵減時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費(fèi)用280,是不是還要做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,但沒有第二步,未交增值稅≠應(yīng)納稅額哦, 那轉(zhuǎn)出未交增值稅要不要,銷項(xiàng)-280,無進(jìn)項(xiàng) 457
- 請(qǐng)問,280稅盤維護(hù)費(fèi)全額抵減應(yīng)納稅額,抵減時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費(fèi)用280,是不是還要做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 469
最新回答
查看更多- 下圖這道題問題2,業(yè)務(wù)1,進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2,進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3,進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4,銷項(xiàng)稅額=(400+100*50%)*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6,銷項(xiàng)稅額=18*1.05/(1-36%)*0.13*30%=1.15 綜上,本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元,ABCD都不是,哪一步做錯(cuò)了,請(qǐng)指出,謝謝老師! 昨天
- 請(qǐng)問老師,以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資,他的減值不影響賬面價(jià)值,但影響攤余成本,這個(gè)理解是對(duì)的嗎?為什么? 昨天
- 為什么企業(yè)并購支付方式?jīng)]有實(shí)物資產(chǎn)對(duì)價(jià)呢? 昨天
- 香港存款利率計(jì)算器可以用來計(jì)算什么類型的利率? 2天前
- 請(qǐng)問湖南省二套房契稅的稅率是多少? 2天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容