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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師上個月的稅控盤280，報稅時發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額比較大，280的稅費(fèi)減免想以后再用，這個月重回了280，所以應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅費(fèi)減免是-280；那轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280。貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280。 是否正確
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不對的，你不需要抵扣的情況下不用做。
2022 10/31 14:30
84785017 
2022 10/31 14:35
我上個月已經(jīng)做了憑證了，這個月申報的時候發(fā)現(xiàn)用不了需要留在以后用，所以就沖回了，但是沖回后，賬上稅費(fèi)減免是負(fù)280，所以做了這個憑證，這樣不對嗎？應(yīng)該怎樣處理
郭老師 
2022 10/31 14:36
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，做這個紅沖了不就可以啦？
84785017
2022 10/31 14:42
老師，我上個月做的是借 管理費(fèi)用 280， 貸 銀行存款 280；借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅款 280，貸 管理費(fèi)用 280.
郭老師
2022 10/31 14:43
這個月借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款280。
郭老師
2022 10/31 14:44
紅沖第二個分錄
只需要做第一個，你什么時間抵扣再做第二個分錄
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描述你的問題，直接向老師提問
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