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實(shí)務(wù)
問題已解決
社保一直正常交，然后年檢之后系統(tǒng)里面有待轉(zhuǎn)金，當(dāng)時(shí)沒有做分錄，然后現(xiàn)在要用這個(gè)待轉(zhuǎn)金應(yīng)該怎么做分錄
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你好
你好，這個(gè)待轉(zhuǎn)金是不做分錄的，直接按照實(shí)際繳納的做賬
2021 10/12 15:01
84785022 
2021 10/12 15:02
那我現(xiàn)在要用這個(gè)待轉(zhuǎn)金，怎么做分錄
玲老師 
2021 10/12 15:10
你好
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 發(fā)生時(shí)?
那交社保的時(shí)候是 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 ? ?貸：其他應(yīng)收款
84785022
2021 10/12 15:52
老師，是這樣，當(dāng)時(shí)發(fā)生了沒有做分錄，這個(gè)貸方不能是銀行存款吧，發(fā)生之前應(yīng)該是正常做社保了，應(yīng)該要沖社保吧，把之前多做的管理費(fèi)用的社保和多繳的社保沖掉，然后再把多出來的記其他應(yīng)收款吧
玲老師
2021 10/12 16:01
你好 因?yàn)槎嘟豢畈艜?huì)有待轉(zhuǎn)金額 是給你補(bǔ)了一筆分錄?
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