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問題已解決
老師，問下去查了社保戶，各險種都有待轉(zhuǎn)金，但這些時間都很久，我們目前賬本上各科目是平的，待轉(zhuǎn)金也查不出從哪里來的，現(xiàn)在社保系統(tǒng)待轉(zhuǎn)金直接抵消了當(dāng)期交款額，分錄我該怎么做
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你好，直接按照實際繳納的金額做賬，因為待轉(zhuǎn)金不做賬的
2020 06/17 13:05
84785042 
2020 06/17 14:38
那按本月社保應(yīng)交額計提的多，待轉(zhuǎn)金沖掉一部分，自己繳納少部分，這個怎么做平呢
樸老師 
2020 06/17 14:44
按照實際繳納的做計提繳納分錄就可以了
84785042
2020 06/17 14:45
那這樣是無法分清單位和個人部分的呀，根本就無法區(qū)分單位部分應(yīng)該計提多少，個人應(yīng)該計提多少
樸老師
2020 06/17 14:50
是的，因為待轉(zhuǎn)基金不做賬，你可以按照個人應(yīng)承擔(dān)金額扣款，然后差額部分計入應(yīng)付
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