問題已解決

社保有部分繳納直接用待轉(zhuǎn)金抵扣了，但是賬務(wù)之前沒有待轉(zhuǎn)金相關(guān)的科目，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784992| 提問時(shí)間：2020 05/12 09:46
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
后續(xù)個(gè)人抵減嗎，你沖掉你計(jì)提單位部分就可以，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，抵減個(gè)人做借其他應(yīng)付款 個(gè)人社保，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保，之前繳納那個(gè)做繳納分錄就可以，
2020 05/12 09:51
84784992
2020 05/12 09:52
好的，謝謝老師
maize老師
2020 05/12 10:01
要是抵減單位部分，那你就不沖掉你計(jì)提的，只沖掉單位交部分抵減個(gè)人的
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