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社保單位待轉金應該怎么做賬務處理？
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借其他應收款貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2021 08/17 10:35
84785035 
2021 08/17 10:41
扣款支付的時候做
借：其他應收款
貸：應付職工薪酬
然后使用單位待轉金抵扣的時候：
借：應付職工薪酬
貸：管理費用負數(shù)
郭老師 
2021 08/17 10:42
這個是發(fā)生的時候分錄
是因為你們之前多交了，他給你退回了，但是沒有退回，你們的公戶退到了你的社保賬戶里面。
84785035
2021 08/17 10:42
那這個其他應收款怎么平呢？這個錢等于是不會收回來了，直接到應付職工薪酬里去了。這個沒太理解
84785035
2021 08/17 10:43
是的。那我使用社保單位待轉金的時候分錄怎么做呢？
郭老師
2021 08/17 10:46
你們下一次繳納的時候不就先抵扣他媽借應付職工薪酬企業(yè)負擔的社保其他應付款或者是其他應收款，個人負擔的社保貸其他應收款不就可以啦。
84785035
2021 08/17 10:57
懂了，謝謝老師
郭老師
2021 08/17 11:00
不用客氣，工作愉快。
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