問(wèn)題已解決

社保單位待轉(zhuǎn)金應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/17 10:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021 08/17 10:35
84785035
2021 08/17 10:41
扣款支付的時(shí)候做 借：其他應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后使用單位待轉(zhuǎn)金抵扣的時(shí)候： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
郭老師
2021 08/17 10:42
這個(gè)是發(fā)生的時(shí)候分錄 是因?yàn)槟銈冎岸嘟涣耍o你退回了，但是沒(méi)有退回，你們的公戶(hù)退到了你的社保賬戶(hù)里面。
84785035
2021 08/17 10:42
那這個(gè)其他應(yīng)收款怎么平呢？這個(gè)錢(qián)等于是不會(huì)收回來(lái)了，直接到應(yīng)付職工薪酬里去了。這個(gè)沒(méi)太理解
84785035
2021 08/17 10:43
是的。那我使用社保單位待轉(zhuǎn)金的時(shí)候分錄怎么做呢？
郭老師
2021 08/17 10:46
你們下一次繳納的時(shí)候不就先抵扣他媽借應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸其他應(yīng)收款不就可以啦。
84785035
2021 08/17 10:57
懂了，謝謝老師
郭老師
2021 08/17 11:00
不用客氣，工作愉快。
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