問(wèn)題已解決

#養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè)都有待轉(zhuǎn)金，用待轉(zhuǎn)金抵扣的社保，怎么做分錄，待轉(zhuǎn)金原因有基數(shù)調(diào)整后多交的部分就成了待轉(zhuǎn)金在公司的社保賬戶里面

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/22 15:07
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬 單位社保負(fù)數(shù) ，借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，單位抵減單位不做，個(gè)人抵減之前單位交的做這個(gè)，
2020 07/22 15:09
84785044
2020 07/22 15:14
有20年的也有19年產(chǎn)生的待轉(zhuǎn)金，單位和個(gè)人都要交的，公司減免社保這部分不申報(bào)呀，怎么做分錄
84785044
2020 07/22 15:16
抵扣待轉(zhuǎn)金是充成本或者費(fèi)用當(dāng)時(shí)計(jì)提的社保費(fèi)用是吧
maize老師
2020 07/22 15:20
是的，你這個(gè)抵減之前單位部分，那這個(gè)單位抵減單位，你這個(gè)之前計(jì)提做賬了，現(xiàn)在就不做了，公司減免社保這部分不申報(bào) 這個(gè)不是你之前多交嗎，多交，單位抵減個(gè)人部分，個(gè)人抵減單位部分做這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬 單位社保負(fù)數(shù) ，借其他應(yīng)付款個(gè)人社保， 或許其他應(yīng)付款個(gè)人社保 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬 單位社保。這樣，之前計(jì)提個(gè)人部分和單位部分沖掉，借管理費(fèi)用 單位社保 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保 負(fù)數(shù)，或者是借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資，
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